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山南市教体局2017年度部门预算

2017-06-16 18:31:09  来源:山南市教体局  作者:

  目 录

  第一部分教育局(体育局)概况

  一、主要职能

  二、部门单位构成

  第二部分教育局(体育局)2017年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分教育局(体育局)2017年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  教育局(体育局)概况

  一、主要职能:

 ?。ㄒ唬┕岢怪葱泄液妥灾吻赜诮逃?、体育工作的方针政策和法律法规,拟定全市教育体育改革、发展的政策与规划并组织实施,推进全市教育事业的健康发展。

 ?。ǘ└涸鸶骷陡骼嘟逃耐吵锕婊托鞴芾?,指导各级各类学校的教育改革,负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

 ?。ㄈ└涸鹜平窠逃夥⒄购痛斫鸾逃?,负责义务教育的指导与协调;知道普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工作;制定基础教育基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。

 ?。ㄋ模┲傅既薪逃窖Ф秸ぷ?,负责组织对全市各级各类学校执行教育法律法规、推进义务教育均衡发展和全面实施素质教育情况的督导检查和督导评价工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

 ?。ㄎ澹┲钡骄鸵滴枷虻闹?、初等职业教育的改革与发展。

 ?。┲傅甲龊萌懈骷陡骼嘌5掠逃墓芾砉ぷ?。规划德育教育整体化、网格化建设,开展德育研究工作,承担全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

 ?。ㄆ撸┗嵬杏泄夭棵拍舛ń逃?、体育经费筹措及管理女办法;负责市教育、体育经费管理工作和监控工作。

 ?。ò耍┲鞴苋械慕淌ぷ?,负责实施教师资格制度,参与教师职务评聘工作;规划和指导教育系统人才队伍建设,负责全市师资的调配以及学校编制管理工作。

 ?。ň牛┬泄厥∈泻脱0旌媚诘匚鞑匕啵ㄐ#?。

 ?。ㄊ┳橹?、指导全市的教育教学研究和教学改革,指导教育体育信息的统计和分析工作。

 ?。ㄊ唬┕岢怪葱泄液妥钭挠镅晕淖止ぷ鞣秸胝?;负责普通话和规范汉字的推广工作;指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。

 ?。ㄊ└涸鹱詈酶骼嗾猩嘉窆ぷ?。

 ?。ㄊ┩吵锕婊褐谔逵颓嗌倌晏逵ぷ?,负责推行全民健生计划,指导谢谢体育工作。

 ?。ㄊ模└涸鸲怨蔡逵枋┑募喽焦芾?;负责体育彩票在市的管理,负责办好市重点业余体校。

 ?。ㄊ澹└涸鹑懈骷陡骼嘌0踩榷üぷ鞯墓芾?、检查和指导工作。建立学校安全稳定工作责任制度和事故责任追究制,指导学校妥善处理各类安全稳定事故,指导各级各类学校的平安校园建设工作、社会治安综合治理和稳定工作,推动全市教育系统安全稳定发展。

 ?。ㄊ└涸鹉舛ㄈ薪逃乱捣⒄构婊脱2季钟氲髡桨?;负责拟定全市校舍建设规划及年度计划;负责全市学?;窘ㄉ柰臣乒ぷ?;负责管理与实施局直属单位的基建、校舍维修工作;完成市教育工程建设项目各项工作任务;负责各县(区)校舍建设计划的审核上报下达,知道、协调县(区)一级学?;窘ㄉ韫ぷ?。

 ?。ㄊ撸┏邪焓姓话斓钠渌孪?。

  二、部门单位构成

  1、机构设置情况

  我局为市政府正县级职能部门,设有教育局机关、教育事业、体育事业,单位设有办公室、政工科、财务科、教研室、督导室、职教科、师资科、德育室、电教馆、体育科、招生办、安稳办。

  2、人员情况

  编制及在职人员情况。教育局机关22人、教育局事业27人、教研17人

  二、教育局(体育局)2017部门预算单位构成

  教育局(体育局)2017 年度预算公开包括以下单位数据:

 ?。?)教育局(体育局):机关

 ?。?)教育局(体育局):事业

 ?。?)教育局(体育局):体委

  第二部分 教育局(体育局)2017年度预算明细表

  教育局(体育局)2017年度预算明细表

  一、财政拨款收支预算总表

  1、教育局(体育局)2017年年初预算指标为27600.71万元,其中:教育局(体育局)机关年初预算指标为19919.97万元、教育事业年初预算指标为7680.74万元。

  2、教育局(体育局)本年度年初预算指标为27600.71万元,其中:教育局(体育局)机关年初预算指标为19919.97万元(其中本期投入18547万元、教育局机关预算指标1372.97万元)、教育事业年初预算指标为7680.74万元,上年度教育局机关年初预算指标为1519.24万元,比上年减少9.62%因为本年度退休人员工资转入社保局。

  二、一般公共预算支出预算表

  教育局(体育局)经费总支出27600.71万元。其中基本支出为8946.24万元,项目支出为18654.47万元

  三、一般公共预算基本支出预算表

  全年经费总支出27600.71万元。主要支出有以下几个方面形成。

  1、工资福利支出:6623.55万元

  2、商品和服务支出:936.51万元

  3、对个人和家庭的补助:1386.18万元

  4、其他资本性支出:18654.47万元

  四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  山南市教育局(体育局)2017年“三公”经费预算数为30.21万元(其中公务接待费2.21万元,公务用车28万元)。

  1、公务接待费预算2.21万元与2016年预算2.39减少0.18万元、减少7.5%

  2、公务用车预算28万元与2016年预算20万元增加8万元、增加40%

  六、部门收支预算总表

  1、收入:教育局(体育局)2017年年初预算指标为27600.71万元,其中:教育局(体育局)机关年初预算指标为19919.97万元、教育事业年初预算指标为7680.74万元、。

  2、支出:全年经费总支出27600.71万元。主要支出有以下几个方面形成。

  1、工资福利支出:6623.55万元

  2、商品和服务支出:936.51万元

  3、对个人和家庭的补助:1386.18万元

  4、其他资本性支出:18654.47万元

  七、部门收入总表

  教育局(体育局)2017年年初预算指标为27600.71万元,其中:教育局(体育局)机关年初预算指标为19919.97万元、教育事业年初预算指标为7680.74万元、。

  八、部门支出预算总表

  山南市教育局(体育局)2017年经费预算总支出27600.71万元。其中基本支出8946.24万元,项目支出,18654.47万元

  第三部分

  XXX(部门) 年度

  预算情况说明

   一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明

  二、 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

 ?。ㄒ唬┮话愎苍に愕蹦瓴普罟婺1浠榭?/p>

  与上年预算数同口径比较

 ?。ǘ┮话愎苍に愕蹦瓴普罱峁骨榭?/p>

  分大类说明金额及占比

 ?。ㄈ┮话愎苍に愕蹦瓴普罹咛迨褂们榭?/p>

  1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)……

  2、……(类)……(款)……(项)……

  三、 年度一般公共预算基本支出情况说明

  四、 年“三公”经费预算情况说明

  除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

  五、 年度收支预算情况总体说明

  六、 年度收入预算情况说明

  七、 年度支出预算情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

   为进一步完善政府集中采购目录,强化政府集中采购对政府采购活动中的指导作用,我局根据《中华人民共和国政府采购法》和西藏自治区财政厅《关于印发2016年政府集中采购目录及限额标准的通知》(藏财采办【2016】4号)精神,及《山南地区本级2016年政府采购目录及限额标准》(山财库字【2016】86号文件),按照集中采购目录,我局严格把关执行。

  第四部分

  名词解释

  1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  7、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


编辑:杨亚飞

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