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山南市纪委2018年度部门预算

2018-02-07 18:24:32  来源:市纪委  作者:

  目 录

  第一部分 市纪委概况

  一、部门预算单位构成

  二、部门职责和机构设置

  第二部分 市纪委2018年度部门预算明细表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  第三部分市纪委2018年度部门预算数据分析

  第四部分 名词解释

  第一部分

  市纪委概况

  一、部门预算单位构成

  市纪委是纳入2018年部门预算编制范围的单位,为一级预算单位,无二级预算部门。

  二、部门职责和机构设置

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  山南市纪委机关受山南市委、山南市政府和自治区纪委、监委双重领导,履行党的纪律检查和行政监察职能。核定编制53人(含5个纪检组),内设办公室(政策研究室)、组织部(纪检监察干部监督室)、宣传部、党风政风监督室(山南地区纠正部门和行业不正之风领导小组办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室 以及5个纪检组。

  监委于2018年1月20日成立,具体职能还未明确,上面所诉的为纪委的主要职能及人员编制。

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 ?。?、主管全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和区党委关于党内监督和纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

 ?。?、主管全地区行政监察工作。贯彻落实国务院和自治区政府关于行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其国家公务员、各县人民政府及其领导人和市政府及其工作部门任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展及政府颁发的决议和命令等情况。

 ?。?、负责调查市党委各部门、市各部门党组、各县党的组织及其科级以上党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为,决定对这些党组织和党员的组织处理和党纪处分,受理党组织和党员不服组织处理和党纪处分的申诉;受理个人和单位对党组织和党员违犯党纪行为的检举、控告;必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

 ?。?、负责调查市政府各部门及其国家公务员和市政府及其各工作部门任命的其他人员、各县人民政府及其领导人员违反政纪的行为,决定对上述监察对象的组织处理和行政处分,(对涉及依法选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服组织处理和行政处分的申诉;受理个人和单位对监察对象行政违纪行为的检举、控告;负责解除受到开除公职处分之外行政处分的已改正错误的国家公务员的行政处分。

 ?。?、负责作出关于维护党纪政纪的决定,制定全市党风党纪、政风政纪教育规划,开展纪检监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育党员和国家行政工作人员遵守党纪国法和行政纪律。

 ?。?、协助市委、市政府抓好党风廉政建设,组织、协调全市反腐败工作,监督检查各县、市直各部门贯彻落实党风廉政建设责任制的情况。

 ?。?、组织协调全市纠正部门和行业不正之风工作并监督检查。

 ?。?、对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

  9、调查研究市政府各部门和各县人民政府制定有关政策、规定的情况,提出修改、补充建议;变更或撤销全市各级行政监察机关不适当的决定和规定。

  10、会同市委、市政府各部门以及各县委、政府做好纪检监察干部管理工作,审理各县纪委、监察局和市直各部门内设纪检监察机构领导干部人??;领导市直部门内设纪检监察机构,负责市直部门内设纪检监察机构主要负责人选的提名、考察;组织指导全市纪检监察系统干部培训工作。

  11、承办市委、市政府和自治区纪委、监察厅交办的其他事项。

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   市纪委内设机构10个,包括办公室(政策研究办公室)、纪委组织部(纪检监察干部监督室)、纪委宣传部、党风政风监督室(山南市纠正部门和行业不正之风领导小组办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、信访室、案件审理室、案件监督管理室。

  另市纪委有五个派出纪检组(室)。为派出第一纪检组(监察室)、派出第二纪检组(监察室)、派出第三纪检组(监察室)、派出第四纪检组(监察室)、派出第五纪检组(监察室)。

  第二部分

  山南市纪委2018年度预算明细表

  第三部分

  山南市纪委2018年度

  预算数据分析

  一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明

  2018年财政下达我委局预算1740.14万元。全部为一般公共预算,无政府性基金支出。比上年减少847.66万元,减少32.76%。其中:当年财政拨款收入1740.14万元。支出包括:一般公共服务支出1402.83万元、社会保障与就业163.2万元、医疗卫生83.24万元、住房保障支出90.87万元。

  二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

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  2018年财政下达我委局预算1740.14万元,比上年预算减少847.66万元,减少32.76%,其中人员经费1313.99万元,比上年增加182.1万元,增长16%,主要原因为人员增加;公用经费148.9万元,比上年增加3.92万元,增长2.7%;项目经费277.25万元,比上年减少1033.68万元、78.85%,减少廉政教育基地项目1000万元。

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  2018年工资福利支出1213.42万元,比上年增加281.96万元,增长30%,占本年财政预算69.7%;商品服务支出148.9万元,比上年增加3.92万元,占本年财政预算的8.6%;对个人和家庭补助支出100.57万元,比上年减少99.86万元,减少49.8%,(由于本年度住房公积金转入工资福利支出核算),占本年财政预算的5.8%;项目支出277.25万元,比上年减少1033.68万元,减少78.9(由于本年度减少了1000万元廉政教育基地建设资金),占本年财政预算15.9%。

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  1、一般公共服务(201)纪检监察事务(11)行政运行(01)1125.58万元,比上年增加71.52万元,增长6.8%。用于人员工资、公用、休假路费等支出。项目支出17.25万元,用于驻村生活补助及取暖费。

  2、一般公共服务(201)纪检监察事务(11)大案要案查处(04)183万元,比上年增加10万元,增长5.8%;用于办案业务支出(含自治区级10万元)。

  3、一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99)77万元,比上年减少1000万元(廉政教育基地项目资金),92.8%;为党风廉政、金纪工程线路租赁费、宣传经费等支出。

  4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政事业单位离退休(04)未归口管理的行政单位退休2.6万元,与上年相同,用于退休干部住院护理费;(208)行政事业单位离退休(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出153.61万元,比上年增加14.61万元,增长10.5%,用于财政承担本单位养老保险部分。社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)、财政对工伤保险基金的补助(02)、财政对生育保险基金的补助(03)各为0.07万元、1.54万元、5.38万元,其中失业保险减少0.31万元,工伤保险及生育保险各增加0.15万元、0.51万元,增减率为81.57%、10.79%、10.47%,用于三项基金由财政承担部分。

  5、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)61.44万元,较上年增加5.79万元、增长10.4%,用于医疗保险由财政承担部分;(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)21.8万元,用于公务员医疗缴纳(因上年预算无此项目,故增长100%)。

  6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)90.87万元,比上年增加12.59万元,增长16.08%,用于由财政承担职工住房公积金部分。

  三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出1462.89万元,其中:

  人员经费1313.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、离退休费(退休人员护理费)、其他对个人和家庭补助支出等。

  公用经费148.9万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出(含退休人员公用经费)等。

  四、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年我单位严格按照八项规定精神精神要求,严格控制单位一般性支出,2018年我办“三公”经费为50.92万元,与上年相同,无增减变化。

 ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┓延梦拊に?,与上年相同,无增减变化。

 ?。ǘ?018年公务接待费预算2.92万元,与上年相同,无增减变化。接待人数、批次待实际发生后在统计说明。

 ?。ㄈ┕翟诵形ぶС?8万元,与上年相同,无增减变化。按照车辆编制12辆核算,公务用车运行费用为4万元/年/辆(1)公务用车运行维护费48万元,与上年持平。(2)公务用车购置费无预算,与上年同期持平,实有11辆(含捐赠江淮商务车辆藏C95106)。

  五、政府性基金预算情况

   2018年我委没有政府性基金预算安排支出。

  六、2018年度收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,我委收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)我办2018年收支总预算1740.14万元,全部为一般公共预算拨款收入。

 ?。ǘ┲С鲈に阕芗?740.14万元。

  1.一般公共服务支出1402.83万元,占总支出的80.6%。 2.社会保障和就业支出163.2万元,占总支出的9.4%。 3.医疗卫生支出83.24万元,占总支出的4.8%。

  4.住房保障支出90.87万元,占总支出的5.2%。

  七、关于部门收入总表的说明

  我办2018年预算数为1740.14万元,全部为一般公共预算拨款,无其他收入,无上年结转。

  八、关于部门支出总表的说明

  我办2018年支出预算1740.14万元,其中:一般公共预算支出1402.83万元,用于人员工资、公用等支出;社会保障和就业支出163.2万元,用于在职人员养老、工伤、生育基金的缴纳;医疗卫生83.24万元,用于在职人员医?;鸺肮裨币搅撇怪慕赡?;住房保障支出90.87万元,用于在职人员住房公积金单位部分缴纳。

  九、其他重要事项情况说明

 ?。ㄒ唬┗卦诵芯寻才攀褂们榭鏊得?。2018年机关运行经费财政拨款预算148.9万元,比2017年增加3.93万元,增长2.7%。

 ?。ǘ┱晒呵榭鏊得?。2018年我委未安排政府采购。

 ?。ㄈ┕凶什加惺褂们榭鏊得?。截止2018年1月,我委共有车辆11辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 ?。ㄋ模┰に慵ㄐ榭鏊得?。2018年我委未列入预算绩效管理试点部门。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款

  指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算拨款

  包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金

  包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

  四、其他资金

  包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出

  包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。工资福利支出主要用于在职职工基本工资、津贴补贴和社会保障费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日???。对个人和家庭补助支出主要用于退休干部护理费、休假费、未休假补助、维稳值班补助、通讯费、独生子女费发放等。

  包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出

  包括编入部门预算的为完成特定工作任务或开展某项工作支出安排数等。主要用于每年纪委查办案件、党风廉政宣传教育、金纪工程网络支出、驻村生活补助等支出。

  七、其他支出(不可预见支出)

  指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

  八、“三公”经费

  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


编辑:嘎玛卓玛

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